1

“三重一大”制度落实不够到位。部分学校行政人员和教师对“三重一大”决策机制不知晓，“三重一大”决策机制的执行不够规范，尤其在议事决策表态环节，均缺乏校领导逐一表态和签字的记录等。

2

党内组织生活制度落实不够到位。（1）学校“三会一课”制度落实不够到位，政治理论学习存在应付现象，重学习、轻实践，学、行结合做的不到位。（2）“党组织履行全面从严治党主体责任情况报告”，普遍存在“问题占比不足”和对存在问题的剖析不够深入的现象。（3）学校党务工作人员的专业能力还不够强。（4）党员“学习强国”的活跃度还不够高等。（5）学校谈心谈话的层次、人次均不够多。

3

党建工作台账不够规范。（1）对党建工作台账的记录还不够重视。（2）党建工作相关内容的记录不够完整、不够规范。（3）《一本通》内容填写不够规范等。

4

学校对意识形态工作还不够重视，落实意识形态工作责任不够到位。

5

学校没有按规定为编外教师缴纳五险一金。个别编外教师没有教师资格证或相关资格证。

6

部分学校教师交流未达标。

7

教师的请假管理制度未全面落实。根据教育局要求，教师10天以上的病假和累计7天的事假须向区教育局报备,学校普遍存在“请10天以上病假和事假累计7天而未向教育局报备”的情况。

8

师德考核流于形式，“师德月考核”“师德学期考核”过程性材料缺失；师德考核结果的等第与分数不对应；师德考核结果划分不当，应该为“优秀、合格、不合格”三档，“优秀”比例应为30%；师德考核结果运用不到位。

9

教代会制度落实不够规范。（1）审议教职工切身利益的重要制度和重要方案时未采用无记名投票方式。（2）教代会过程性材料不齐全。

10

学校工会组织机构组成不妥。部分学校工会经费审查委员会中出现校长、财务人员、总务后勤负责人等不适宜担任的人员。

11

人事管理制度执行不到位，过程性材料提供不全。

12

学校音、体、美、心理健康专任教师数量不足，部分班级音、体、美、心理健康课由非专任教师担任，难以保证学科教学的专业性要求；地方课程课有挪上文化课情况。

13

落实睡眠管理要求执行不力，学生早晨到校时间过早。

14

常规管理严细实不够，学生行为习惯养成教育的细致度不够。

15

安全管理工作严细实不够，各校普遍存在学校运动设施、用电安全等一些安全隐患。

16

安全责任框架体系不完备，安全管理制度不够完善。有些没能及时更新；有些在借鉴过程中没有根据本校实际进行细化，存在照搬照抄现象。

17

安全工作考核奖惩不规范，存在形式主义现象。

18

学校食堂管理工作有待进一步加强。一些学校不锈钢餐具材质不合规；食堂仓库存储条件达不到要求，通风透气性差。

19

固定资产管理有待加强。一些学校未及时登记固定资产，未能提供每年固定资产盘点记录，存在固定资产账实不符、账账不符现象。

20

合同管理欠规范。合同的拟订、审核、审批、签署等环节不够严谨，在合同签订时“金额、签字、盖章”等重要项目要素填写不全，未按照合同约定执行，没有将合同按年度进行归档管理。

21

采购管理不规范。没有按照政府采购要求执行，采购程序和手续不规范，招标过程性材料有缺失。有非中标单位供货的情况，有大额维修工程项目未进行审计的情况。

22

内部控制不够重视，内部控制体系欠完善，内部控制审批流程欠规范，内部控制措施落实不到位。

23

费用报销支出不规范。有超标准超范围报销的现象，有费用支付缺失支撑材料的现象，有不合规发票报销的现象。

24

支出合规性审核有待加强。有发票上经办人、证明人、审批人签字不全的现象；有中标单位、合同单位、发票单位、收款单位不一致的现象；有票据内容与实际事务不相符的现象；有报销事由发生日期与发票日期不相符的现象。

25

应由学校行政账开支的费用在食堂账列支，食堂账存在大额现金支出的现象。

26

没有对劳务报酬进行个人所得税申报，存在达到个人所得税征税起点的但未代扣代缴个人所得税的现象。

27

工会福利发放超标，有学校存在端午、中秋、春节三节发放福利总额人均超过1800元发放标准的现象。